目 录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

(一)本单位性质、职责等情况

首都医科大学附属北京儿童医院是公益二类事业单位，医院的主要职责包括：

1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。

3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。

5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。

7.开展对外交流和国际合作。

8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。

9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。

10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和澳门银河注册网站机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。

13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

首都医科大学附属北京儿童医院内设临床科室49个，具体包括：血液一科、血液二科、肿瘤内科、干细胞移植科、神经内科、神经外科、功能神经外科、肾病一科、肾病二科、血液净化中心、呼吸一科、呼吸二科、新生儿中心、新生儿外科、新生儿内科、感染内科、急诊内科、急诊外科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、口腔科、皮肤科、中医科、风湿科、免疫科、过敏反应科、内分泌遗传代谢科、泌尿外科、肿瘤外科、心脏内科、心脏外科一科、心脏外科二科、心脏超声科、胸外科、烧伤整形外科、普外科、骨科、麻醉科、保健中心、康复科、重症医学科、临床营养科、消化科、综合病房、特需门诊、消化内镜中心、介入肺科、精神科、介入医学科。医技科室7个，具体包括：影像中心、检验中心、药学部、药物临床试验机构(临床研究中心)、超声科、病理科、输血科。行政科室及平台中心34个，具体包括：保健管理办公室、病案科、护理部、疾控处、客服部、老干部处、运营保障处、质控办、重大项目办公室、医保办、科研处、澳门银河电子、工会、医务社会工作部、党委办公室、纪检办公室、团委、宣传中心、院部办公室、人事处、教育处、财务处、审计处、信息中心、采购中心、保卫处、物管中心、医务处、感染管理科、门诊部、国际合作交流处、膳食科、临床流行病学与循证医学中心、儿童慢病管理中心。

(三)人员编制及实有情况

首都医科大学附属北京儿童医院事业编制2,693人，实有人数2,304人；聘用人员948人，离退休人员1,055人，其中：离休13人，退休1,042人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算409,026.64万元，比2023年年初预算数360,822.86万元增加48,203.78万元，增长13.36%。主要原因是预计儿科医疗需求不断提升，我单位提供医疗服务的规模和质量不断提高，2024年医疗收入有所增长；按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，将具有定向用途的结转经费和专用结余、明确支出的结余经费纳入预算管理。

(一)本年财政拨款收入45,870.61万元

1.一般公共预算拨款收入45,870.61万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二)本年其他资金收入338,938.93万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入320,853.93万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入18,085.00万元。

(三)上年结转结余24,217.10万元

10.上年结转结余24,217.10万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算409,026.64万元，比2023年年初预算数360,822.86万元增加48,203.78万元，增长13.36%。主要原因是预计服务量增长导致对应的成本消耗增加；我单位作为国家儿童医学中心及区域医疗中心建设的输出方，近年来为输入方提供技术和管理支持，医院整体支出呈上涨趋势。

(一)基本支出。基本支出预算402,137.34万元，占总支出预算98.32%，比2023年年初预算数352,640.06万元增加49,497.28万元，增长14.04%。

(二)项目支出。项目支出预算6,889.30万元，比2023年年初预算数8,182.80万元减少1,293.50万元，下降15.81%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

(三)年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2024年首都医科大学附属北京儿童医院政府采购预算总额47,196.83万元，其中：政府采购货物预算7,712.84万元，政府采购工程预算12,157.41万元，政府采购服务预算27,326.58万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务主体。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2024年，首都医科大学附属北京儿童医院填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5,401.92万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2023年底，首都医科大学附属北京儿童医院共有车辆19台，共计796.43万元；单位价值50万元以上的设备630台(套),共计104,651.93万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备39台(套)，共计6,657.20万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年度单位预算报表

附件：首都医科大学附属北京儿童医院2024年单位预算报表.xlsx